와치종합사회복지관 공고 제 2024 – 12호

와치종합사회복지관 2024년 1차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2024년 1차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2024.03.20.~2024.04.08.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2024년 1차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2024년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,937,482,000	4,941,591,000	-252,000
와치종합사회복지관	1,748,622,000	1,748,370,000	-3,252,000
와치사회서비스센터	5,000,000	5,000,000	0
와치노인맞춤돌봄서비스	1,932,850,000	1,946,651,000	13,801,000
와치노인복지센터	735,002,000	735,002,000	0
와치노인복지센터 (특별회계)	80,200,000	70,138,000	-10,062,000
와치재가노인지원센터	166,000,000	167,000,000	1,000,000
와치어울림주간보호센터	121,314,000	114,543,000	-6,771,000
와치지역아동센터	148,494,000	154,887,000	6,393,000

와치종합사회복지관 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,748,622	1,745,370	-3,252	총 계		1,748,622	1,745,370	-3,252
사업수입	사업수입	13,600	13,600	0	사무비	소계	896,843	894,522	-2,321
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	785,105	782,784	-2,321
보조금 수입	보조금 수입	1,278,534	1,265,578	-12,956		업무 추진비	9,650	9,650	0
후원금 수입	후원금 수입	337,245	343,245	6,000		운영비	102,088	102,088	0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	60,020	54,020	-6,000
이월금	이월금	68,993	67,697	-1,296	사업비	소계	777,132	778,826	1,694
잡수입	잡수입	30,100	35,100	5,000		사업비 (사례관리)	88,000	88,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	629,047	630,541	1,494
						사업비 (지역조직화)	60,085	60,285	200
					과년도 지출	과년도 지출	2,400	1,000	-1,400
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	12,127	16,902	4,775

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		5,000	5,000	0	총 계		5,000		5,000	0
사업수입	바우처 사업수입	3,552	3,551	0	사업비	바우처 사업비	5,000		5,000	0
이월금	이월금	600,	658	58	이 하 여 백
잡수입	잡수입	848	790	-58

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,932,850	1,946,651	13,801	총 계		1,932,850		1,946,651	13,801
보조금 수입	보조금 수입	1,574,599	1,574,599	19,455	사업비	사업비	1,580,799		1,580,800	1
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	352,051		365,851	13,800
이월금	이월금	352,051	365,852	13,801	이 하 여 백
잡수입	잡수입	3,200	3,200	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(일반회계) 2024년 1차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산	1차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		735,002	735,002	0	총 계		735,002	735,002		0
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	675,148	688,913		13,765
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	634,064	647,479		13,415
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	7,200	7,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	33,884	34,234		350
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	13,300	13,300		0
요양급여 수입	요양급여 수입	627,971	629,014	1,043	사업비	소계	21,140	24,600		3,460
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	75,000	75,485	-553		사업비	21,140	24,600		3,460
잡수입	잡수입	5,631	5,141	-490	전출금	법인회계 전출금	10,000	0		-10,000
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	4,414	7,189		2,775
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000	1,000		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	10,000	0		-10,000

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(특별회계) 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		80,200	70,138	-10,062	총 계		80,200	70,138	-10,062
이월금	이월금	70,100	70,038	-62	잡지출	잡지출	0	0	0
잡수입	잡수입	100	100	0	적립금 및 준비금 지출	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금 지출	80,200	70,138	-10,062
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	10,000	0	-10,000	이하여백

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		166,000	167,000	1,000	총 계		166,000	167,000	1,000
보조금 수입	보조금 수입	147,700	149,980	2,280	사무비	소계	148,420	148,873	1,608
후원금 수입	후원금 수입	9,000	11,000	2,000		인건비	137,000	138,908	1,908
전입금	전입금	2,000	2,000	0		업무 추진비	800	300	-500
이월금	이월금	6,500	3,028	-3,472		운영비	9,465	9,665	200
잡수입	잡수입	800	992	192	재산 조성비	시설비	1,155	1,155	0
이 하 여 백					사업비	사업비	15,100	15,100	0
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	450	642	192
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,030	1,230	-800

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		121,314	114,543	-6,771	총 계		121,314		114,543	-6,771
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	16,680	16,800	0	사무비	소계	93,504		86,015	-7,489
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	78,440		70,951	-7,489
보조금 수입	보조금 수입	89,788	80,010	-9,778		업무 추진비	880		880	0
후원금수입	후원금 수입	5,726	5,726	0		운영비	14,184		14,184	0
이월금	이월금	8,660	11,667	3,007	재산 조성비	시설비	6,300		5,300	-1,000
잡수입	잡수입	340	340	0	사업비	사업비	21,300		20,196	-1,104
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	100		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	110		2,932	2,822

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2024년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2024년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		148,494	154,887	6,393	총 계		148,494	154,887	6,393
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	84,981	86.361	1,380
보조금 수입	보조금 수입	141,132	145,084	3,952		인건비	76,233	77,225	992
후원금 수입	후원금 수입	5,000	5,000	0		업무 추진비	100	100	0
전입금	전입금	1,000	2,000	1.000		운영비	8,648	9,036	388
이월금	이월금	1,092	2,553	1,461	재산 조성비	시설비	3.200	3,200	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	59,943	61.159	3,216
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	350	2,147	1,797

2024. 03. 20. (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장